Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói?
Mục lục
1. Dịch vụ Kế toán Thuế Trọn Gói là gì?
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ghi chép sổ sách, kê khai thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Đây là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng quy định thuế.
Sử dụng dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời giảm thiểu các rủi ro về sai sót trong kê khai thuế. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nghĩa vụ thuế, kiểm soát tài chính tốt hơn và tập trung phát triển kinh doanh.
2. Lợi ích của Việc Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế Trọn Gói
Trong bối cảnh pháp lý và kinh doanh ngày càng phức tạp, việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Dưới đây là những lợi ích quan trọng mà dịch vụ kế toán thuế mang lại:
a. Tiết kiệm chi phí và thời gian
Thay vì phải thuê một đội ngũ kế toán riêng, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí bằng cách sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói. Điều này không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí nhân sự mà còn tiết kiệm thời gian xử lý các thủ tục thuế phức tạp. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh chính, nâng cao hiệu suất và hiệu quả vận hành
b. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế
Hệ thống luật thuế luôn thay đổi, nếu không cập nhật kịp thời, doanh nghiệp có thể vô tình vi phạm quy định và chịu các khoản phạt không mong muốn. Dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp kê khai thuế đúng hạn, đúng quy định, đảm bảo mọi nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ và chính xác. Điều này không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp trong mắt cơ quan thuế và đối tác.
c. Giảm thiểu rủi ro và tránh sai sót trong kê khai thuế
Sai sót trong kê khai thuế có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, từ phạt hành chính đến truy thu thuế. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kế toán giàu kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể yên tâm về độ chính xác của hồ sơ kê khai. Các số liệu sẽ được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng, đảm bảo tính minh bạch và hợp lệ, giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro không đáng có.
d. Tư vấn chiến lược tài chính và thuế hiệu quả
Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện kê khai thuế, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược tài chính và thuế tối ưu. Họ giúp doanh nghiệp tận dụng các chính sách ưu đãi thuế, giảm thiểu chi phí không cần thiết và tối đa hóa lợi ích tài chính. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn có thể gia tăng lợi nhuận một cách hợp lý.
3. Các công việc chính trong dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế một cách chính xác, minh bạch, đồng thời tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro pháp lý. Dưới đây là những công việc chính mà dịch vụ này đảm nhận:
a. Kê khai và nộp báo cáo thuế theo tháng hoặc quý
Hằng tháng hoặc theo quý, doanh nghiệp cần thực hiện kê khai thuế đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro phát sinh. Công việc này bao gồm:
- Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT): Xác định chính xác số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ, đảm bảo đúng quy định về thuế suất và hóa đơn hợp lệ.
- Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Tính toán và kê khai thuế TNCN cho nhân viên theo mức thu nhập thực tế, giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với người lao động.
- Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính: Xác định lợi nhuận trong kỳ, tính toán số thuế TNDN tạm nộp theo đúng quy định, tránh tình trạng thiếu sót hoặc bị truy thu thuế.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử, báo cáo này giúp theo dõi số lượng hóa đơn đã phát hành, bị hủy hoặc thất lạc, đảm bảo quản lý hóa đơn chặt chẽ theo quy định.
b. Lập báo cáo tài chính cuối năm
Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng phản ánh toàn diện tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt năm tài chính. Dịch vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lập và hoàn thiện đầy đủ các báo cáo quan trọng, bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán: Cung cấp bức tranh tổng thể về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm, giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác năng lực tài chính.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Phản ánh chi tiết doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong năm, từ đó doanh nghiệp có thể đo lường hiệu quả hoạt động và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Ghi nhận dòng tiền thu vào và chi ra trong kỳ, giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền, đánh giá khả năng thanh toán và quản lý tài chính hiệu quả.
- Thuyết minh báo cáo tài chính: Giải thích chi tiết các khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
c. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Quyết toán thuế là một bước quan trọng giúp doanh nghiệp xác định chính xác số thuế phải nộp hoặc được hoàn lại, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh các rủi ro tài chính. Công việc này bao gồm:
- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Doanh nghiệp cần kiểm tra và tính toán thu nhập chịu thuế, xác định các khoản chi phí hợp lệ, cũng như áp dụng các ưu đãi thuế (nếu có) để tính toán số thuế TNDN phải nộp hoặc được hoàn lại. Việc quyết toán chính xác giúp doanh nghiệp tối ưu nghĩa vụ thuế, tránh sai sót và rủi ro bị truy thu.
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ thu nhập của nhân viên trong năm, đối chiếu với số thuế đã tạm nộp để xác định số thuế cần nộp thêm hoặc được hoàn trả. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động và tránh sai sót trong quá trình kê khai.
d. Hoàn thiện sổ sách kế toán và chứng từ liên quan
Sổ sách kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đồng thời là căn cứ quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế hoặc thanh tra từ cơ quan thuế. Để đảm bảo tính minh bạch và chính xác, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hỗ trợ doanh nghiệp trong các công việc sau:
- Rà soát và hoàn chỉnh sổ sách kế toán: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, đối chiếu số liệu kế toán, đồng thời phát hiện và điều chỉnh các sai sót kịp thời.
- Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán theo đúng chuẩn mực: Đảm bảo các khoản thu, chi, công nợ, tài sản và doanh thu được ghi nhận chính xác, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ kế toán: Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, giúp doanh nghiệp dễ dàng truy xuất thông tin khi cần, đặc biệt trong trường hợp thanh tra thuế hoặc kiểm toán.
e. Hỗ trợ tư vấn và giải trình với cơ quan thuế
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế thanh tra hoặc yêu cầu giải trình về số liệu kế toán. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh sai sót hoặc bị xử phạt. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong các công việc sau:
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán: Cung cấp thông tin chi tiết về các quy định pháp luật hiện hành, giúp doanh nghiệp nắm rõ và tuân thủ đúng quy định, tránh vi phạm hoặc bị xử phạt do sai sót không đáng có.
- Hỗ trợ giải trình khi có thanh tra thuế: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ hợp lệ, cung cấp tài liệu cần thiết và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm việc với cơ quan thuế, đảm bảo quyền lợi và hạn chế tối đa rủi ro.
- Xử lý các tình huống phát sinh với cơ quan thuế: Giải quyết nhanh chóng các vướng mắc liên quan đến thuế, từ việc điều chỉnh sai sót trong kê khai đến xử lý các yêu cầu từ cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định mà không bị gián đoạn.
4. Quy trình cung cấp dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giúp doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán – thuế, đảm bảo sổ sách minh bạch và tối ưu hóa chi phí. Quy trình thực hiện được chia thành 5 bước chính để đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả.
Bước 1: Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp
Bước đầu tiên trong quy trình là tiếp nhận thông tin về doanh nghiệp để xác định phạm vi công việc. Kế toán sẽ thu thập các thông tin quan trọng như ngành nghề kinh doanh, quy mô hoạt động, tình trạng kê khai thuế, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, chứng từ hiện có của doanh nghiệp. Việc rà soát chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra sẽ giúp kế toán xác định rõ tình trạng kế toán và những vấn đề cần xử lý. Nếu doanh nghiệp chưa có hệ thống kế toán bài bản, đây cũng là giai đoạn để xây dựng nền tảng kế toán phù hợp.
Bước 2: Báo giá, ký hợp đồng
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, kế toán sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các gói dịch vụ phù hợp, dựa trên phạm vi công việc cần thực hiện. Báo giá sẽ bao gồm chi phí dịch vụ kế toán thuế hàng tháng, hàng quý hoặc trọn gói năm, cùng với các khoản chi phí phát sinh nếu có. Khi doanh nghiệp đồng ý với báo giá, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng. Sau đó, kế toán sẽ tiếp nhận toàn bộ chứng từ, hồ sơ cần thiết để bắt đầu công việc.
Bước 3: Triển khai công việc kế toán
Với đầy đủ chứng từ, kế toán sẽ tiến hành phân loại, kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ kế toán. Công việc hạch toán sẽ được thực hiện trên phần mềm kế toán chuyên dụng như MISA, giúp ghi nhận đầy đủ các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán cũng sử dụng công cụ quản lý công việc MAC để theo dõi tiến độ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nghiệp vụ kế toán nào. Trong quá trình làm việc, kế toán sẽ thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp để xác minh thông tin và tư vấn các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả hơn.
Bước 4: Nộp tờ khai, báo cáo tài chính
Định kỳ theo tháng hoặc quý, kế toán sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và các loại thuế khác theo quy định. Cuối năm, kế toán sẽ lập báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Toàn bộ sổ sách kế toán cũng sẽ được in ra, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có yêu cầu hoặc cơ quan thuế có thông báo quyết toán, kế toán sẽ hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và giải trình số liệu.
Bước 5: Hỗ trợ doanh nghiệp
Không chỉ dừng lại ở việc kê khai thuế, kế toán còn đóng vai trò là cố vấn tài chính, giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến thuế, sổ sách kế toán, cách quản lý hóa đơn, chứng từ. Bên cạnh đó, kế toán cũng tư vấn các giải pháp tối ưu hóa chi phí thuế, giúp doanh nghiệp tận dụng hợp lý các chính sách thuế để giảm số tiền thuế phải nộp mà vẫn tuân thủ đúng quy định. Trong trường hợp có thanh tra thuế hoặc cần giải trình với cơ quan thuế, kế toán sẽ hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình làm việc với cơ quan quản lý.
5. Chi phí dịch vụ kế toán thuế
a. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí dịch vụ:
- Quy mô và ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp lớn hay nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nào sẽ ảnh hưởng đến độ phức tạp của công tác kế toán.
- Số lượng chứng từ, hóa đơn hàng tháng: Doanh nghiệp có nhiều giao dịch sẽ cần xử lý nhiều chứng từ hơn, dẫn đến chi phí cao hơn.
- Mức độ yêu cầu về báo cáo và tư vấn: Một số doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế cơ bản, trong khi những doanh nghiệp khác có thể cần thêm dịch vụ tư vấn tài chính hoặc tối ưu thuế.
b. Bảng giá tham khảo:
- Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn: từ 400.000 VNĐ/tháng.
- Doanh nghiệp có từ 1-10 hóa đơn/tháng: từ 1.200.000 VNĐ/tháng.
- Doanh nghiệp có từ 11-20 hóa đơn/tháng: từ 1.700.000 VNĐ/tháng.
- Doanh nghiệp có từ 21-30 hóa đơn/tháng: từ 2.000.000 VNĐ/tháng.
Lưu ý:
- Mức giá có thể thay đổi tùy vào đơn vị cung cấp dịch vụ và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
- Một số đơn vị có thể cung cấp thêm dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu với mức phí riêng.
- Doanh nghiệp nên so sánh nhiều đơn vị cung cấp để chọn lựa dịch vụ phù hợp với ngân sách và nhu cầu của mình.
6. Tiêu chí Lựa chọn Dịch vụ Kế toán Thuế Uy tín
Việc lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế chất lượng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa công tác tài chính. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng để đánh giá và lựa chọn dịch vụ kế toán thuế uy tín:
a. Kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ kế toán
Một đơn vị kế toán uy tín cần có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về các quy định thuế và kế toán. Doanh nghiệp nên tìm hiểu về trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và số năm hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ.
b. Phản hồi và đánh giá từ khách hàng trước
Tham khảo ý kiến từ các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ là cách hiệu quả để đánh giá chất lượng. Những đơn vị có nhiều phản hồi tích cực, đánh giá tốt thường thể hiện sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
c. Phạm vi dịch vụ cung cấp và khả năng tư vấn
Một dịch vụ kế toán thuế chất lượng không chỉ dừng lại ở việc kê khai thuế mà còn cung cấp các giải pháp tối ưu hóa tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch thuế dài hạn, quyết toán thuế và tư vấn chiến lược tài chính.
d. Cam kết về bảo mật thông tin và trách nhiệm pháp lý
Dữ liệu kế toán và thuế là thông tin quan trọng của doanh nghiệp, do đó, dịch vụ kế toán cần có cam kết chặt chẽ về bảo mật. Ngoài ra, đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cần chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có sai sót do lỗi của họ.
Việc lựa chọn đúng dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và tập trung vào phát triển kinh doanh.
Mục lục
1. Dịch vụ Kế toán Thuế Trọn Gói là gì?
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ghi chép sổ sách, kê khai thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Đây là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng quy định thuế.
Sử dụng dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời giảm thiểu các rủi ro về sai sót trong kê khai thuế. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nghĩa vụ thuế, kiểm soát tài chính tốt hơn và tập trung phát triển kinh doanh.
2. Lợi ích của Việc Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế Trọn Gói
Trong bối cảnh pháp lý và kinh doanh ngày càng phức tạp, việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Dưới đây là những lợi ích quan trọng mà dịch vụ kế toán thuế mang lại:
a. Tiết kiệm chi phí và thời gian
Thay vì phải thuê một đội ngũ kế toán riêng, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí bằng cách sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói. Điều này không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí nhân sự mà còn tiết kiệm thời gian xử lý các thủ tục thuế phức tạp. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh chính, nâng cao hiệu suất và hiệu quả vận hành
b. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế
Hệ thống luật thuế luôn thay đổi, nếu không cập nhật kịp thời, doanh nghiệp có thể vô tình vi phạm quy định và chịu các khoản phạt không mong muốn. Dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp kê khai thuế đúng hạn, đúng quy định, đảm bảo mọi nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ và chính xác. Điều này không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp trong mắt cơ quan thuế và đối tác.
c. Giảm thiểu rủi ro và tránh sai sót trong kê khai thuế
Sai sót trong kê khai thuế có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, từ phạt hành chính đến truy thu thuế. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kế toán giàu kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể yên tâm về độ chính xác của hồ sơ kê khai. Các số liệu sẽ được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng, đảm bảo tính minh bạch và hợp lệ, giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro không đáng có.
d. Tư vấn chiến lược tài chính và thuế hiệu quả
Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện kê khai thuế, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược tài chính và thuế tối ưu. Họ giúp doanh nghiệp tận dụng các chính sách ưu đãi thuế, giảm thiểu chi phí không cần thiết và tối đa hóa lợi ích tài chính. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn có thể gia tăng lợi nhuận một cách hợp lý.
3. Các công việc chính trong dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế một cách chính xác, minh bạch, đồng thời tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro pháp lý. Dưới đây là những công việc chính mà dịch vụ này đảm nhận:
a. Kê khai và nộp báo cáo thuế theo tháng hoặc quý
Hằng tháng hoặc theo quý, doanh nghiệp cần thực hiện kê khai thuế đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro phát sinh. Công việc này bao gồm:
- Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT): Xác định chính xác số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ, đảm bảo đúng quy định về thuế suất và hóa đơn hợp lệ.
- Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Tính toán và kê khai thuế TNCN cho nhân viên theo mức thu nhập thực tế, giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với người lao động.
- Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính: Xác định lợi nhuận trong kỳ, tính toán số thuế TNDN tạm nộp theo đúng quy định, tránh tình trạng thiếu sót hoặc bị truy thu thuế.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử, báo cáo này giúp theo dõi số lượng hóa đơn đã phát hành, bị hủy hoặc thất lạc, đảm bảo quản lý hóa đơn chặt chẽ theo quy định.
b. Lập báo cáo tài chính cuối năm
Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng phản ánh toàn diện tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt năm tài chính. Dịch vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lập và hoàn thiện đầy đủ các báo cáo quan trọng, bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán: Cung cấp bức tranh tổng thể về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm, giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác năng lực tài chính.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Phản ánh chi tiết doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong năm, từ đó doanh nghiệp có thể đo lường hiệu quả hoạt động và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Ghi nhận dòng tiền thu vào và chi ra trong kỳ, giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền, đánh giá khả năng thanh toán và quản lý tài chính hiệu quả.
- Thuyết minh báo cáo tài chính: Giải thích chi tiết các khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
c. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Quyết toán thuế là một bước quan trọng giúp doanh nghiệp xác định chính xác số thuế phải nộp hoặc được hoàn lại, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh các rủi ro tài chính. Công việc này bao gồm:
- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Doanh nghiệp cần kiểm tra và tính toán thu nhập chịu thuế, xác định các khoản chi phí hợp lệ, cũng như áp dụng các ưu đãi thuế (nếu có) để tính toán số thuế TNDN phải nộp hoặc được hoàn lại. Việc quyết toán chính xác giúp doanh nghiệp tối ưu nghĩa vụ thuế, tránh sai sót và rủi ro bị truy thu.
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ thu nhập của nhân viên trong năm, đối chiếu với số thuế đã tạm nộp để xác định số thuế cần nộp thêm hoặc được hoàn trả. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động và tránh sai sót trong quá trình kê khai.
d. Hoàn thiện sổ sách kế toán và chứng từ liên quan
Sổ sách kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đồng thời là căn cứ quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế hoặc thanh tra từ cơ quan thuế. Để đảm bảo tính minh bạch và chính xác, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hỗ trợ doanh nghiệp trong các công việc sau:
- Rà soát và hoàn chỉnh sổ sách kế toán: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, đối chiếu số liệu kế toán, đồng thời phát hiện và điều chỉnh các sai sót kịp thời.
- Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán theo đúng chuẩn mực: Đảm bảo các khoản thu, chi, công nợ, tài sản và doanh thu được ghi nhận chính xác, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ kế toán: Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, giúp doanh nghiệp dễ dàng truy xuất thông tin khi cần, đặc biệt trong trường hợp thanh tra thuế hoặc kiểm toán.
e. Hỗ trợ tư vấn và giải trình với cơ quan thuế
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế thanh tra hoặc yêu cầu giải trình về số liệu kế toán. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh sai sót hoặc bị xử phạt. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong các công việc sau:
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán: Cung cấp thông tin chi tiết về các quy định pháp luật hiện hành, giúp doanh nghiệp nắm rõ và tuân thủ đúng quy định, tránh vi phạm hoặc bị xử phạt do sai sót không đáng có.
- Hỗ trợ giải trình khi có thanh tra thuế: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ hợp lệ, cung cấp tài liệu cần thiết và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm việc với cơ quan thuế, đảm bảo quyền lợi và hạn chế tối đa rủi ro.
- Xử lý các tình huống phát sinh với cơ quan thuế: Giải quyết nhanh chóng các vướng mắc liên quan đến thuế, từ việc điều chỉnh sai sót trong kê khai đến xử lý các yêu cầu từ cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định mà không bị gián đoạn.
4. Quy trình cung cấp dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giúp doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán – thuế, đảm bảo sổ sách minh bạch và tối ưu hóa chi phí. Quy trình thực hiện được chia thành 5 bước chính để đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả.
Bước 1: Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp
Bước đầu tiên trong quy trình là tiếp nhận thông tin về doanh nghiệp để xác định phạm vi công việc. Kế toán sẽ thu thập các thông tin quan trọng như ngành nghề kinh doanh, quy mô hoạt động, tình trạng kê khai thuế, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, chứng từ hiện có của doanh nghiệp. Việc rà soát chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra sẽ giúp kế toán xác định rõ tình trạng kế toán và những vấn đề cần xử lý. Nếu doanh nghiệp chưa có hệ thống kế toán bài bản, đây cũng là giai đoạn để xây dựng nền tảng kế toán phù hợp.
Bước 2: Báo giá, ký hợp đồng
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, kế toán sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các gói dịch vụ phù hợp, dựa trên phạm vi công việc cần thực hiện. Báo giá sẽ bao gồm chi phí dịch vụ kế toán thuế hàng tháng, hàng quý hoặc trọn gói năm, cùng với các khoản chi phí phát sinh nếu có. Khi doanh nghiệp đồng ý với báo giá, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng. Sau đó, kế toán sẽ tiếp nhận toàn bộ chứng từ, hồ sơ cần thiết để bắt đầu công việc.
Bước 3: Triển khai công việc kế toán
Với đầy đủ chứng từ, kế toán sẽ tiến hành phân loại, kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ kế toán. Công việc hạch toán sẽ được thực hiện trên phần mềm kế toán chuyên dụng như MISA, giúp ghi nhận đầy đủ các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán cũng sử dụng công cụ quản lý công việc MAC để theo dõi tiến độ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nghiệp vụ kế toán nào. Trong quá trình làm việc, kế toán sẽ thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp để xác minh thông tin và tư vấn các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả hơn.
Bước 4: Nộp tờ khai, báo cáo tài chính
Định kỳ theo tháng hoặc quý, kế toán sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và các loại thuế khác theo quy định. Cuối năm, kế toán sẽ lập báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Toàn bộ sổ sách kế toán cũng sẽ được in ra, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có yêu cầu hoặc cơ quan thuế có thông báo quyết toán, kế toán sẽ hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và giải trình số liệu.
Bước 5: Hỗ trợ doanh nghiệp
Không chỉ dừng lại ở việc kê khai thuế, kế toán còn đóng vai trò là cố vấn tài chính, giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến thuế, sổ sách kế toán, cách quản lý hóa đơn, chứng từ. Bên cạnh đó, kế toán cũng tư vấn các giải pháp tối ưu hóa chi phí thuế, giúp doanh nghiệp tận dụng hợp lý các chính sách thuế để giảm số tiền thuế phải nộp mà vẫn tuân thủ đúng quy định. Trong trường hợp có thanh tra thuế hoặc cần giải trình với cơ quan thuế, kế toán sẽ hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình làm việc với cơ quan quản lý.
5. Chi phí dịch vụ kế toán thuế
a. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí dịch vụ:
- Quy mô và ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp lớn hay nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nào sẽ ảnh hưởng đến độ phức tạp của công tác kế toán.
- Số lượng chứng từ, hóa đơn hàng tháng: Doanh nghiệp có nhiều giao dịch sẽ cần xử lý nhiều chứng từ hơn, dẫn đến chi phí cao hơn.
- Mức độ yêu cầu về báo cáo và tư vấn: Một số doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế cơ bản, trong khi những doanh nghiệp khác có thể cần thêm dịch vụ tư vấn tài chính hoặc tối ưu thuế.
b. Bảng giá tham khảo:
- Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn: từ 400.000 VNĐ/tháng.
- Doanh nghiệp có từ 1-10 hóa đơn/tháng: từ 1.200.000 VNĐ/tháng.
- Doanh nghiệp có từ 11-20 hóa đơn/tháng: từ 1.700.000 VNĐ/tháng.
- Doanh nghiệp có từ 21-30 hóa đơn/tháng: từ 2.000.000 VNĐ/tháng.
Lưu ý:
- Mức giá có thể thay đổi tùy vào đơn vị cung cấp dịch vụ và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
- Một số đơn vị có thể cung cấp thêm dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu với mức phí riêng.
- Doanh nghiệp nên so sánh nhiều đơn vị cung cấp để chọn lựa dịch vụ phù hợp với ngân sách và nhu cầu của mình.
6. Tiêu chí Lựa chọn Dịch vụ Kế toán Thuế Uy tín
Việc lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế chất lượng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa công tác tài chính. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng để đánh giá và lựa chọn dịch vụ kế toán thuế uy tín:
a. Kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ kế toán
Một đơn vị kế toán uy tín cần có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về các quy định thuế và kế toán. Doanh nghiệp nên tìm hiểu về trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và số năm hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ.
b. Phản hồi và đánh giá từ khách hàng trước
Tham khảo ý kiến từ các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ là cách hiệu quả để đánh giá chất lượng. Những đơn vị có nhiều phản hồi tích cực, đánh giá tốt thường thể hiện sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
c. Phạm vi dịch vụ cung cấp và khả năng tư vấn
Một dịch vụ kế toán thuế chất lượng không chỉ dừng lại ở việc kê khai thuế mà còn cung cấp các giải pháp tối ưu hóa tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch thuế dài hạn, quyết toán thuế và tư vấn chiến lược tài chính.
d. Cam kết về bảo mật thông tin và trách nhiệm pháp lý
Dữ liệu kế toán và thuế là thông tin quan trọng của doanh nghiệp, do đó, dịch vụ kế toán cần có cam kết chặt chẽ về bảo mật. Ngoài ra, đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cần chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có sai sót do lỗi của họ.
Việc lựa chọn đúng dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và tập trung vào phát triển kinh doanh.
Tác giả của bài viết
Chúng tôi đến từ công ty Miền Nam!
